Champs optionnels

0000000169 - 10/04/2024

Mercator reconnaît un certain nombre de champs optionnels, qui peuvent être ajoutés à la base de données. La présence de ces champs modifie le cas échéant l'interface du programme. Les champs dont le nom contient la mention ID ont une longueur obligatoire de 10 caractères.

Clients : CLI
- C_COPIES smallint : nombre de copies pour l'impression des factures de vente
- C_LIBRE1 char : information libre 1 (sur onglet "Données")
- C_BO smallint : gestion des reliquats
- C_TAUX_TVA float : taux de TVA du client
- C_NONFIDEL bit : pas de carte de fidélité
- C_NON_TAX bit : pas de taxes/accises
- C_ESC_DED bit : escompte déduit oui-non
- C_LIV_SEUL bit : client "livraison seulement" oui-non
- C_1BL_1FAC bit : lors de la facturation des livraisons, une facture par BL
- C_1COM_1BL bit : lors de la livraison des commandes, un BL par commande
- C_MODELEi char(50) : modèle d'impression pour le type de document i
- C_ID_USER char(10) : id user qui a créé la fiche
- C_ID_USER2 char(10) : id user qui a modifié la fiche
- C_JOURNAL char(5) : séquence par défaut
- C_WARNING varchar(MAX) : mémo d'avertissement lors de la saisie du client
- C_SOMMEIL bit : client en sommeil
- C_CODA char : chaîne de caractères à trouver dans la communication du paiement et permettant l'association avec le client adéquat
- C_PROVINC char(3) : province
- C_ISOPAYS char(2) : code ISO des pays
- C_PALi float : gestion des consignations
- C_DELAIPAI int : délai à déduire de la date d'échéance pour effectuer des paiements en tenant compte du délai d'exécution nécessaire de la banque
- C_NO_5CENTS bit : ne pas arrondir à 5 cents
- C_CENTRAL char(10) : utilisation de différents comptes centralisateurs pour les clients
- C_NO_LAST_MVTS bit : exclure certains clients des mouvements précédents dans la recherche articles depuis les documents de la gestion commerciale
- C_ID_TVA char(10) : possibilité d'ajouter un code TVA par défaut au niveau des clients
- C_PEPPOL_ID char(20) : connaître le statut Peppol d'un partenaire via un autre Peppol ID
- Onglet "Tarif" fiche "Clients" : TARCLI
  - REMISE2 REMISE3 REMISE4 float : remise 2 3 4
  - REF_CLI char(25) : référence propre au client dans l'onglet "Tarif" de la fiche "Articles". Cette même variable peut être ajoutée dans LIGNES_V.
Fournisseurs : FOU
- F_COPIES smallint : nombre de copies pour l'impression des documents d'achat
- F_LIBRE1 char : information libre 1 (sur onglet "Données")
- F_BO smallint : gestion des reliquats
- F_TAUX_TVA float : taux de TVA du fournisseur
- F_NON_TAX bit : pas de taxes/accises
- F_ESC_DED bit : escompte déduit oui-non
- F_1BL_1FAC bit : lors de la facturation des livraisons, une facture par BL
- F_MODELEi char(50) : modèle d'impression pour le type de document i
- F_ID_USER char(10) : id user qui a créé la fiche
- F_ID_USER2 char(10) : id user qui a modifié la fiche
- F_JOURNAL char(5) : séquence par défaut
- F_WARNING varchar(MAX) : mémo d'avertissement lors de la saisie du fournisseur
- F_SOMMEIL bit : fournisseur en sommeil
- F_CODA char : chaîne de caractères à trouver dans la communication du paiement et permettant l'association avec le fournisseur adéquat
- F_ISOPAYS char(2) : code ISO des pays
- F_DELAIPAI int : délai à déduire de la date d'échéance pour effectuer les paiements en tenant compte du délai d'exécution nécessaire de la banque
- F_CENTRAL char(10) : utilisation de différents comptes centralisateurs pour les fournisseurs
- F_ID_TVA char(10) : possibilité d'ajouter un code TVA par défaut au niveau des fournisseurs
- F_NO_LAST_MVTS bit : exclure certains founisseurs des mouvements précédents dans la recherche articles depuis les documents de la gestion commerciale
Articles : STOCK
- S_MODELEE char : designation en anglais
- S_INTRASTA char : code intrastat articles (achats)
- S_INTRASTV char : code intrastat articles (ventes)
- S_UNITE char : unité
- S_CALCUL char(10) : formule de calcul de prix
- S_MEMO varchar(MAX) : mémo
- S_IMAGE char : chemin d'accès vers un fichier image BMP
- S_ETIQ smallint : impression d'étiquettes lors de la réception fournisseur
- S_POINTS float : points à comptabiliser sur la carte de fidélité
- S_COEFF_1, S_COEFF_2, S_COEFF_3, ... float : coefficient associé au tarif 1, 2, 3, ...
- S_DERN_ACH : date dernière mise à jour des prix d'achat via documents fournisseurs
- S_ID_USER char(10) : id user qui a créé la fiche
- S_ID_USER2 char(10) : id user qui a modifié la fiche
- S_NON_BLOQ bit : article pour lequel le blocage utilisateur de prix doit être désactivé
- S_LONGSER smallint : longueur du n° de série (niveau 3)
- S_WARNING varchar(MAX) : mémo d'avertissement lors de la saisie de l'article
- S_NONTOUCH bit : exclusion article de l'interface touchscreen
- S_HORS_ESC bit : article sur lequel ne s'applique pas l'escompte
- S_ICOEFFV float : intrastat - coefficient multiplicateur pour les ventes
- S_ICOEFFA float : intrastat - coefficient multiplicateur pour les achats
- S_C_FIELD char(10) : gestion des consignations
- S_Q_DEF_V float : quantité par défaut dans les ventes (si <> 0)
- S_Q_DEF_A float : quantité par défaut dans les achats (si <> 0)
- S_NON_ARCHIV bit : archivage des articles avec conservation des statistiques
- S_SOMMEIL_V bit : en sommeil pour les ventes
- S_SOMMEIL_A bit : en sommeil pour les achats
- S_SOMMEIL_P bit : en sommeil pour la production
- S_ID_TVA_V char(10) : code TVA à la ligne par défaut pour les ventes
- S_ID_TVA_A char(10) : code TVA à la ligne par défaut pour les achats
- Onglet "Fournisseur" fiche "Articles" : ARTFOU
  - REMISE2 REMISE3 REMISE4 float : remise 2 3 4
  - ID_FOU_ADD char(10) null : références additionnelles dans l'onglet "Fournisseurs" de la fiche "Articles"
4ème signalétique : DEST
- D_ID_CLI char(10) : liaison client
- D_CAT1, D_CAT2, D_CAT3 char(25) : catégories
- D_ID_USER char(10) : id user qui a créé la fiche
- D_ID_USER2 char(10) : id user qui a modifié la fiche
- D_ID_PROJ char(10) : id du projet lié à la fiche 4ème signalétique
- D_SOMMEIL bit: fiche en sommeil
Projets : PROJ
- P_ID_CLI char(10) : liaison client
- P_ID_FOU char(10) : liaison fournisseur
- P_ID_ART char(10) : liaison article
- P_ID_USER char(10) : id user qui a créé la fiche
- P_ID_USER2 char(10) : id user qui a modifié la fiche
- P_SOMMEIL bit : projet en sommeil
Plan comptable : GEN
- G_CODA char : chaîne de caractères à trouver dans la communication du paiement et permettant l'association avec le compte général adéquat
- G_DELAIPAI int : délai à déduire de la date d'échéance pour effectuer des paiements en tenant compte du délai d'exécution nécessaire de la banque
Disponible : DISPO
- CONSIGN_A float : colonne consignation dans tableau de disponible de la fiche article
Entêtes mouvements : PIEDS_V / PIEDS_A
- ESC_DED bit : escompte déduit oui-non
- ID_CLI_LIV char(10) : client de livraison (PIEDS_V seulement)
- NOTE1 à NOTE9 varchar(MAX) : mémo de pieds de documents
- SOLD_AC_FB float : solde acompte sur commande en devise de base (PIEDS_V seulement)
- SOLD_AC_DV float : solde acompte sur commande en devise du document (PIEDS_V seulement)
- AC_FACT bit : facturation automatique des acomptes liés aux commandes (PIEDS_V seulement)
- AC_CRED_FB float : facturation automatique des acomptes liés aux commandes (PIEDS_V seulement)
- AC_CRED_DV float : facturation automatique des acomptes liés aux commandes (PIEDS_V seulement)
- RECU_FB float : associer plusieurs acomptes à une commande client (PIEDS_V seulement)
- RECU_DV float : associer plusieurs acomptes à une commande client (PIEDS_V seulement)
- PIECE_LIEE_FREE et RECEIPT_1 : lier un ou plusieurs reçus à une facture et CreditButton ou l'assistant de notes de crédit (PIEDS_V seulement)
- VCS char(20) : VCS
- ABO_PAIEM char(4) : délai de paiement dans les abonnements
- ABO_INDEX float : index de référence de l'abonnement
- ID_USER2 char(10) : utilisateur ayant apporté la dernière modification dans le document
- BLOQUE bit : blocage document lors des transformations automatiques
- LANGUE char(1) : langue du document (initialisée par défaut avec la langue du client/fournisseur. Cette langue est modifiable dans le pied
- NIVEAU_DOC_ENTIER smallint : nombre de fois que le devis a été transformé en document ultérieur et conservé en tant que "devis entier"
- NUM_BQE char(50) : spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage de l'achat (PIEDS_A seulement)
- Spécifier une adresse de livraison sur le document
  - LIV_NOM char(100) : nom de l'adresse
  - LIV_AD1 char(100) : 1ère ligne d'adresse
  - LIV_AD2 char(100) : 2ème ligne d'adresse
  - LIV_CP char(20) : code postal
  - LIV_VILLE char(50) : ville
  - LIV_PAYS char(25) : pays
  - LIV_ISO_PAYS char(2) : code iso du pays
  - LIV_NOTES varchar(MAX) : notes sur la livraison
- NO_BAREME : les informations de "Outils / Remises" sont ignorées pour le document en cours.
Lignes mouvements : LIGNES_V / LIGNES_A
- LIAISON bit : lignes avec article lié (vrai/faux)
- DL_ID_LIEN char(10) : valeur DL_ID de la ligne "parent" du lien
- LIEN_Q float : quantité de composants dans le composé
- COMMANDE char(15) : numéro de la commande associée à la ligne
- LIVRAISON char(15) : numéro de la livraison associée à la ligne
- REF_CLI char(25) : référence du tarif particulier client (LIGNES_V seulement)
- TARIF smallint : tarif à la ligne (LIGNES_V seulement)
- RECNO numeric(10) : n° de ligne
- NON_BLOQ bit : liaison avec S_NON_BLOQ article pour lequel le blocage utilisateur de prix doit être désactivé
- REMISE2 REMISE3 REMISE4 N float : remise 2 3 4
- ID_CLI_LIV char(10) : client de livraison à la ligne
- TOT_NET_TI float (obligatoire dans LIGNES_V)
- QCOUPE float : comment imprimer des étiquettes depuis un document avec une quantité au choix ligne par ligne ?
- NO_MAJ_DPA float : ne pas mettre à jour le DPA de l'article à la sauvegarde du document (uniquement LIGNES_A)
- ID_FOU_COM char(21) : fixation du fournisseur dans la commande client pour la contremarque (uniquement LIGNES_V)
- NON_MOD_PRIX bit : prix non recalculable
- EINVOICE_NOTE : aide à l'envoi de commentaires dans les factures électroniques (LIGNES_V seulement)
- SEARCH_KEY : Suivi de l'utilisation des codes-barres (aussi pour LIGNES_D)
- Q_LIV_AUTO : Transformation des commandes en livraisons par le menu "Gestion" : mode automatique
- DATE_MVT_STOCK et TYPE_MVT_STOCK : Dans les inventaires à date, tenir compte de la date réelle du mouvement de stock
- NO_FIFO bit : exclure cette ligne du recalcul FIFO
- COD_TVA char(10) : code TVA à la ligne
Entêtes document de comptabilité : PIEDS_C
- NUM_BQE char(50) : spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage d'un document d'achat en comptabilité
Lignes document de comptabilité : LIGNES_C
- CODA_COMM varchar(MAX) : récupération complète de la communication des extraits de compte codifiés (CODA)

Plus d'informations concernant les champs standards.