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Appliquer 0000000947
Ensuite, dans les séquences de facture de la gescom, mettre des modules à la validation qui sont grosso modo comme suit :
Select lignes_v_tmp
Replace analyt1 with icase(sequenc.journal=’F001’,’MAG001’, sequenc.journal=’F002’,’MAG002’,’’) for !empty(id_article)
Icase peut accepter un nombre infini de parametres.
En posant l’hypothèse que F001 est bien une séquence de la gescom. Sinon, il suffit d’adapter.
Sur base d’un journal de vente définir (par défaut) pour que l’ensemble du document soit versé vers un compte analytique donné ?
Exemple F001 : Journal vente magasin 1 F002 : Journal vente magasin 2 F003 : Journal vente magasin 3
Toutes ventes faites dans le journal F001 doit être versé au compte analytique MAG001 en crédit ……. Lors de la centralisation.