La facturation électronique (eInvoice) permet une multitude de personnalisations et de programmations sur mesure. Toutefois, il est nécessaire que le fichier produit soit strictement conforme à la norme actuelle. Après la mise en place de ces diverses customisations, il faut valider un ou plusieurs exemplaires de fichiers produits. Pour cela, il suffit de procéder comme suit :
- dans la fiche d'un client de test, remplacer le mode d'envoi de factures "BIS3 via Peppol" par "BIS3 via Mail".
- produire une facture pour ce client
- récupérer le fichier XML dans le mail et le soumettre à ce site de validation
- dans le déroulant "Rule Set", saisissez 16931
- choisissez dans la liste Invoice ou CreditNote selon le type de document. (En général, les différentes versions comportent peu de différence. Utiliser une version plus élevée permet de tester le fichier par rapport à la prochaine norme.)
- cliquez sur "Choisir un fichier" et sélectionnez le fichier XML
- cliquez sur Validate
Les warnings peuvent être ignorés. Les erreurs fatales indiquent que ce fichier ne sera pas accepté dans le réseau Peppol et qu'il est nécessaire de corriger son contenu.
Après les tests, il faut remettre le client de test sur le mode de transmission "BIS3 via Peppol".
Mercator demande que l'envoi en production dans le réseau Peppol ne soit pas utilisé comme moyen de validation.
La norme actuelle BIS3 est documentée sur ce site.