L'option "Vérifier chronologie factures de vente" (id = CHECK_DFAC) permet de vérifier la chronologie des factures de vente de la gestion commerciale.
Cela permet de vérifier qu’on ne crée pas une facture antérieure à la dernière facture dans ce journal (séquence). Le contrôle est effectué uniquement sur les nouvelles factures (donc ce contrôle n'est pas effectué si on reprend une ancienne facture et qu’on change la date).
Le contrôle a aussi lieu lors de la validation de la facture et avant la génération des factures depuis le regroupement de livraisons (facturation automatique). Ce dernier point permet d’éviter des erreurs de « Fixer moment ».
Les valeurs possibles pour cette option sont :
- 0 : contrôle désactivé
- 1 : avertissement = valeur par défaut de l’option
- 2 : message bloquant
💡Le mécanisme prend en compte la date de bascule de numérotation indiquée dans la séquence. Cela permet donc de faire encore en janvier des factures au 31/12.
En cas de contrôle positif, le message donné est
"La date est antérieure à la dernière facture de {journal} ! ({dernière date})"