Pour qu'une fiche client soit transférée en comptabilité, 2 conditions doivent être rencontrées :
- la date de modification (
C_MODIF dans CLI) doit être supérieure ou égale au paramètre "Dernier Transfert Clients" de "Outils/Options Echanges Comptabilité". La date de modification est affichée en gras dans le bandeau supérieur de la fiche "Client". - le code comptable du client (
C_IDCOMPTA) doit être identique à l'identifiant du client (C_ID)
Le même principe s'applique aux fournisseurs (table FOU).
Cette page ne s'applique pas à la comptabilité Mercator.