Par défaut, lors de la sauvegarde d'une vente, aucun envoi de factures n'est effectué automatiquement vers le réseau Peppol. Cet envoi peut toutefois être automatisé via l'OutputSelector.
⚠️ Lors de la mise en place du paramétrage suggéré ci-dessous, il faut appliquer cette règle essentielle de fonctionnement de l'OutputSelector : si un numéro de copie est mentionné dans l'OutputSelector, il faut aussi veiller à ce que cette copie soit effectivement produite. Sinon, la règle sera ignorée. Le nombre de copies peut être fixé :
- au niveau de la fiche client (champ optionnel C_COPIES - smallint de la table CLI)
- au niveau de la séquence (de manière générale)
Pour envoyer immédiatement un document via Peppol lors de sauvegarde :
Pour l'envoyer via Peppol et par mail :
⚠️ La sortie "eInvoice" doit toujours être sur la première ligne.
Si ce paramétrage est en place, que le nombre de copies est fixé à 2 dans la séquence (donc pour tous les clients) et que certains clients ne doivent pas recevoir la facture via Peppol, alors il faut fixer l'OutputSelector dans leur fiche comme suit :
En revanche, si le nombre de copies est géré dans la fiche client (via C_COPIES), il ne faut rien mettre dans l’OutputSelector. Le paramétrage général de la séquence sera pris en compte.
✅ Vous n'avez pas réellement besoin d'envoyer immédiatement les factures dans le réseau Peppol, mais vous voulez vous assurer qu'elles seront bien envoyées ?
Il suffit alors d'utiliser l'option "Envoyer factures via Peppol après centralisation" (id = PEPPOLCTRA). Cette option permet de déterminer si les factures sont envoyées dans le réseau Peppol automatiquement après la centralisation en comptabilité.
💡 Si une facture a déjà été envoyée au préalable, elle ne sera pas envoyée à nouveau. Cette fonctionnalité est aussi disponible pour la centralisation vers une comptabilité externe.