Standaard wordt bij het bewaren van een verkoop geen factuur automatisch naar het Peppol-netwerk verzonden. Deze verzending kan echter worden geautomatiseerd via de OutputSelector.
⚠️ Bij het instellen van de hieronder voorgestelde parametrering moet men deze essentiële regel van de OutputSelector respecteren: als een kopienummer in de OutputSelector wordt vermeld, moet men er ook voor zorgen dat deze kopie effectief wordt gegenereerd. Anders wordt de regel genegeerd. Het aantal kopieën kan worden ingesteld:
- op het niveau van de klantenfiche (optioneel veld C_COPIES – smallint in de tabel CLI)
- op het niveau van de sequentie (algemeen)
Om een document onmiddellijk via Peppol te verzenden bij het opslaan:
Om het via Peppol én per mail te verzenden:
⚠️ De output "eInvoice" moet altijd op de eerste lijn staan.
Indien deze parametrering actief is, het aantal kopieën in de sequentie op 2 staat (dus voor alle klanten) en sommige klanten de factuur niet via Peppol mogen ontvangen, dan moet de OutputSelector in hun fiche als volgt worden ingesteld:
Indien het aantal kopieën daarentegen in de klantenfiche wordt beheerd (via C_COPIES), moet er niets in de OutputSelector worden ingevuld. De algemene parametrering van de sequentie wordt dan toegepast.
✅ U hoeft de facturen niet noodzakelijk onmiddellijk naar het Peppol-netwerk te verzenden, maar u wilt wel zeker zijn dat ze verstuurd worden?
Gebruik dan de optie "Facturen via Peppol verzenden na centralisatie" (id = PEPPOLCTRA). Deze optie bepaalt of facturen automatisch naar het Peppol-netwerk worden verzonden na de centralisatie in de boekhouding.
💡 Indien een factuur reeds eerder werd verzonden, zal ze niet opnieuw worden verstuurd. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor de centralisatie naar een externe boekhouding.