La comptabilité de Mercator offre des facilités pour la mise en place d'un système supplémentaire d'approbation des factures fournisseurs en vue de leur paiement par la proposition de paiements de la liaison bancaire. Pour disposer de cela, il faut :
- ajouter une colonne de type bit dans la table PIEDS_C
- référencer ce champ dans l'option "Comptabilité / Champ approbation paiements"
alter table PIEDS_C add mycolumn bit not null default 0
Il convient ensuite d'ajouter une case à cocher dans les séquences d'achats concernées. Cette case à cocher peut être masquée ou rendue read-only, par exemple, avec la gestion des niveaux.
Etant donné le mécanisme de transfert des champs de PIEDS_A vers PIEDS_C lors de la centralisation, ce même champ peut aussi être ajouté dans la table PIEDS_A. Ainsi, il est possible de gérer ces approbations au départ des factures d'achat dans la gestion commerciale.
Le système, une fois installé, fait en sorte que pour les factures d'achats (pieds_a.type=1 et pieds_a.tot_ttc_fb>0), le paiement n'est proposé que si la case est cochée (valeur = 1). Les autres documents
- notes de crédit fournisseurs
- paiements partiels
- autres opérations (OD, ...)
apparaissent toujours dans la proposition de paiement.