Lijst: Btw-overeenstemming voor de verkopen

0000000974 - 10-10-2023

Om dit document te installeren :

Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
Het zipbestand bevat twee bestanden :
1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document kan worden geopend via het menu "Algemene Rekeningen > Documenten". Het vermeldt voor een reeks boekhoudkundige periodes naar keuze:

de totalen van de bewegingen op de verschillende omzetvakken van de btw-aangifte;
de totalen van de saldi van de algemene omzetrekeningen;
de totalen van de algemene omzetrekeningen niet beginnend met 70 in de verkopen documenten (bijlage 1)
de totalen van de algemene omzetrekeningen beginned met 70 in andere documenten dan verkopen (bijlage 2)
de totalen van de saldi van de geboekt in de balans van de rekeningen omzet maar niet in de basis van de BTW-aangifte (bijlage 3)
de totalen van de algemene omzetrekeningen beginnend met 70 in de verkopen documenten maar zonder BTW code (bijlage 4)

Na elke stap worden deeltotalen berekend.

Het document is enkel beschikbaar indien de aangifte voor de respectieve periode werd opgesteld.

Belangrijke opmerking: de SQL-opdracht kan makkelijk worden aangepast om andere algemene omzetrekeningen op te nemen of te verwijderen. Deze aanpassing moet gebeuren tussen de commentaarlijnen /* *** pas de onderstaande voorwaarde aan om andere rekeningen op te nemen of te verwijderen *** */ en /* *** pas de bovenstaande voorwaarde aan om andere rekeningen op te nemen of te verwijderen *** */.

Een andere elegante werkwijze is de volgende:

een veld G_CA_TVA (type L) toevoegen aan de tabel GEN;
in het informatiebestand van de algemene rekeningen een aanvinkvakje (checkbox) toevoegen dat gelinkt is aan dit veld;
dit vakje in het boekhoudplan aanvinken voor de omzetrekeningen waarvoor de overeenstemming moet worden uitgevoerd;
de SQL-opdracht aanpassen door
(g_id like '70%') or (g_id='743000')
te vervangen door
g_ca_tva=1.

Bij maandperioden met btw-aangifte per kwartaal moet het verslag "0974G Concordance TVA (trimestrielle).statx" worden gebruikt.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 0974G BTW overeenstemming

Trefwoorden : maandaangifte, kwartaalaangifte

Te laden : 0000000974.zip (54 Kb - 10-10-2023)