Si vous êtes sous contrat de mises à jour, ces nouveautés vous sont directement accessibles.
Vous pouvez à présent spécifier le compte bancaire du fournisseur directement lors de l'encodage de la facture d'achat dans Mercator Comptabilité.
Cette étape est également facilitée par la présence d'un nouveau déroulant reprenant les comptes bancaires connus pour ce fournisseur.
Certains de vos fournisseurs ont, en effet, plusieurs comptes bancaires. Par défaut, Mercator reprenait alors le premier compte, considéré comme le principal et vous deviez effectuer le changement manuellement. Dès maintenant, Mercator Comptabilité propose un déroulant avec la liste des comptes connus. Et vous pouvez en encoder directement un autre si nécessaire.
Page technique : spécifier le compte bancaire du fournisseur lors de l'encodage de l'achat
Ce même déroulant, expliqué ci-dessus, est aussi présent dans l'écran des virements, c'est-à-dire la dernière étape avant l'envoi du paiement.
L'écran de préparation des paiements comprend une partie supérieure présentant les fournisseurs et une partie inférieure listant les paiements du fournisseur sélectionné dans la première grille.
Cette nouvelle option permet de rassembler le tout en une seule liste. Intéressant pour ceux qui souhaitent réaliser les paiements dans une optique de « trésorerie » et déterminer le montant total qu'ils peuvent payer quotidiennement car cette vue permet de sélectionner, tous fournisseurs confondus, les paiements à réaliser.
Page technique : pouvoir lister toutes les propositions de paiements
Ce point intéressera les entreprises dont le comptable / le gérant gère à la fois les paiements et la comptabilité. Il permet de « sauter » l’étape de la préparation des propositions de paiements. Pour chaque écriture comptable, Mercator propose directement l’écran de virement, avant de passer à l’écriture suivante.
Page technique : créer le virement directement à la validation de l'écriture comptable d'achat
Si la recherche réalisée n’aboutit à aucun résultat, vous pouvez récupérer la boîte de dialogue avec les critères de recherche déjà saisis pour les modifier et effectuer une nouvelle recherche.
Depuis toujours, Mercator bloque les documents qui ne peuvent plus être éligibles pour un lettrage, parce qu'ils sont temporairement utilisés par une personne, par exemple. Ces documents étaient alors masqués. Désormais, ils ne seront plus masqués mais bien grisés de sorte que vous aurez une meilleure vue sur les documents non disponibles. Vous pourrez également connaître l'utilisateur qui travaille en même temps que vous sur le lettrage.
Page technique : visualisation en grisé des mouvements non disponibles pour le lettrage en cours
Mercator Comptabilité génère une déclaration TVA pour votre pays "de base" qui reprend également les ventes mentionnées sur d'autres déclarations TVA étrangères.
Page technique : en multi-législation TVA, inclure les ventes étrangères dans la déclaration nationale
Fin de l'année, vous devez payer un acompte TVA. Lors de votre remise de la déclaration TVA, Mercator vous posera une question vous permettant d'indiquer la manière dont vous avez géré précédemment cet acompte.
Page technique : déclaration de TVA belge : gestion de l'acompte annuel
Dans AccoutingTvaDeclForm, nouvelle propriété publique « Solde » et nouvel événement « AfterCreateFile »
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